Relação de Compras

Página: 8

Sistema de Gestão Contábil Municipal

Prefeitura Municipal de Capim Grosso

Setembro/2004

Nº Emp.

Classificação

Credor

CGC/CI

Valor

Data Emp

Data Pag

Nº Proc.

Histórico

Licitação

Vínculo

1821

2.05

2038

3390.30.05

CIELIA SOARES SILVA

605524175-72

259,62

01/09/04

20/09/04

3250

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

medicamentos destinados a manutençao de Hospitais e / ou Postos de Saúde 

deste Município.

FUNSAUDE

1822

2.05

2038

3390.30.05

DEUVANIR MOREIRA LIMA ME

04790443/0001-84

1.499,90

01/09/04

20/09/04

3251

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

medicamentos destinados a manutençao de Hospitais e / ou Postos de Saúde 

deste Município.

FUNSAUDE

1915

2.04

2022

3390.30.00

REGINALDO SAMPAIO DE ARAUJO 

00196603/0001-00

2.100,00

01/09/04

20/09/04

3255

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisicao de 

materiais para manutencao do setor

REC.PROPRIOS

1918

2.07

2056

3390.30.00

REGINALDO SAMPAIO DE ARAUJO 

00196603/0001-00

1.678,00

01/09/04

20/09/04

3258

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisicao de 

materiais para manutencao do setor

REC.PROPRIOS

1754

2.04

2028

3390.30.04

ANTONIEL M. DE MATOS DE CAPIM 

05281752/0001-91

4.174,74

01/09/04

21/09/04

3270

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

gêneros de alimentaçao destinados a merenda escolar

REC.PROPRIOS

1823

2.05

2038

3390.30.05

CIELIA SOARES SILVA

605524175-72

2.038,26

21/07/04

21/09/04

3271

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

medicamentos destinados a manutençao de Hospitais e / ou Postos de Saúde 

deste Município.

FUNSAUDE

1827

2.05

2038

3390.30.05

IRMO PROD FARMACEUTICOS LTDA

021379670/0001-69

52,00

06/08/04

21/09/04

3272

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

medicamentos destinados a manutençao de Hospitais e / ou Postos de Saúde 

deste Município.

PAB

1921

2.04

2022

3390.30.00

ANTONIO R SOUSA FILHO

05131390/0001-52

2.000,00

02/09/04

21/09/04

3278

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisicao de 

materiais para manutencao do setor

REC.PROPRIOS

1824

2.05

2038

3390.30.05

DEUVANIR MOREIRA LIMA ME

04790443/0001-84

374,18

01/09/04

22/09/04

3280

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

medicamentos destinados a manutençao de Hospitais e / ou Postos de Saúde 

deste Município.

FUNSAUDE

1833

2.05

2038

3390.30.00

ALICIO DE SANTANA FERREIRA

96747704/0001-00

244,95

02/08/04

22/09/04

3282

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisicao de 

materiais para manutencao do setor

PAB

1841

2.05

2036

3390.30.00

CASA DA FAZENDA ASSIST 

96729777/0001-60

40,00

20/09/04

22/09/04

3283

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisicao de 

materiais para manutencao do setor

REC.PROPRIOS

1842

2.05

2036

3390.30.00

EDENIZE GOMES MACHADO DOS 

04132335/0001-14

268,22

20/08/04

22/09/04

3284

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisicao de 

materiais para manutencao do setor

REC.PROPRIOS

1928

2.05

2038

3390.30.05

EVALDO DINIZ GOMES DA SILVA

06209091/0001-56

120,10

20/08/04

22/09/04

3285

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

medicamentos destinados a manutençao de Hospitais e / ou Postos de Saúde 

deste Município.

PAB